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所得稅匯算清繳

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常見問題

Q公司剛成立沒什么營業收入,也需要報稅交稅款嗎?

A 根據小微企業增值稅相關優惠政策:增值稅小規模納稅人和營業稅納稅人,月銷售額或營業額不超過3萬元(含3萬元,下同)的,按照文件規定免征增值稅或營業稅。其中,以1個季度為納稅期限的增值稅小規模納稅人和營業稅納稅人,季度銷售額或營業額不超過9萬元的,按照文件規定免征增值稅或營業稅。不繳納稅款每月還是要按時申報的。

Q公司剛成立,什么時間開始報稅?

A 企業在領取稅務登記證的次月開始申報國地稅。

Q 一般一家公司要交哪些稅?稅率是多少?

A 這個具體要看公司是做什么行業的:如銷售行業(小規模) 增值稅:不含稅收入x 3%,例如:有個客戶7月銷售商品,金額是4萬元,開了4萬元的發票出去,那么所交的增值稅為:40000/1.03(不含稅收入) x 3%(增值稅稅率)=1165.05元(增值稅稅金);
附加稅:增值稅稅金X7%。

Q什么發票可以抵扣?吃飯、加油、交通費可以嗎?

A1)不是任何發票都可以抵扣的,收到專用發票或海關增值稅發票、運輸增值稅專用發票,只能是一般納稅人企業才能抵扣,小規模納稅人是不允許抵扣的。
(2)可以做賬務處理:吃飯、交通等費用在賬務處理時計入管理費用—業務招待費,只能在季度申報所得稅的時候抵減利潤,招待費在所得稅匯算清繳的時候是按照實際發生額的60%與收入的0.5%對比,哪個低取哪個。

Q公司以前是在其他代理公司做的,現在交接需要準備什么資料?

A 會計交接是很重要的一件事,需辦理交接手續,代理期間的憑證、報表、納稅申報表、總賬明細賬、年報、電子鑰匙以及其他有關公司的相關信息。

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